（一）项目概况。

锦城花园拟投资20,644.00万元，项目总用地面积16,532.85㎡，总建筑面积38,476.48㎡，其中：计容建筑面积29,389.83㎡，不计容建筑面积9,086.65㎡；项目位于新沂市临沭路东，徐海路北，铁路南，沭河西，总用地面积约24.8亩，规划总建筑面积约38476.84平方米，共建设三栋17F住宅、两栋3F社区商业、一栋1F配电室，并配套建设道路、给排水、消防、绿化等附属工程。

锦城花园拟投资20,643.62万元，其中：自筹项目资本金4,643.62万元，占总投资的22.49%；发行专项债券16,000.00万元，占总投资的77.51%。项目债券发债额度16,000万元， 2021年计划债券融资16,000万元，债券期限为7年，融资年利率3.5%,本息合计19,9200万元。债券利息按年支付，债券到期一次性偿还本金。

（二）绩效目标。包括项目总体目标和阶段性目标。

1、建立健全项目资金使用制度、项目实施单位财务及业务管理制度，按相关制度使用项目资金、管理项目运营；

2、控制项目完工进度及项目成本，如期、保质、保量的完成工作目标；

3、项目运营期间，按计划实现收入、支出、还本付息，实现专项债券项目年度收支平衡；

4、可实现加快新沂市老城区改造，加快城市建设，美化城市环境，减少城市污染；改善居民居住环境，增强居民住房建设力度的目标。可提高居民生活条件，对于调整经济和城市居民的消费结构，促进城镇住房建设意义重大。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

此项目是大规模棚改项目，则项目的建设和运营征得当地政府的同意并取得支持和协作，在后勤保障等一系列问题上更离不开社会支撑系统。应当认真考察需要由当地提供交通、电力、通讯、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供给条件，医疗、教育等社会福利条件的，当地已经能够提供，有保障。

当地群众对项目的态度以及群众参与的程度。任何一个项目，必须造福于民、取信于民众的，使群众以各种方式参与到项目的设计、决策、建设、运营和治理中来，才能得到群众的拥护和支持。

（三）评价思路方法。

评价思路按照四大维度，十一要素进行评价；分别是项目实施过程维度、项目产出维度、项目效益维度、项目满意度；十一要素为资金管理要素、组织实施要素、数量指标要素、质量指标要素、时效指标要素、成本指标要素、经济效益要素、社会效益要素、生态效益要素、项目可持续影响、服务对象满意度。

（四）评价工作情况。

该地块位于新沂市临沭路东，徐海路北，铁路南，沭河西，在遵循建设方及规划部门的前提下，充分分析该地块基地情况、与城市环境关系，赋予建筑更多的景观性、社会性、城市性及公共性，从城市、环境、场地、业主要求等诸方面汲取设计信息，寻求合理建设方案，营造出适合于居住的宜人空间，并使建筑具有较强可识别性，努力将“锦城花园”打造成为新沂市主城区中的高品质安置小区。

通过民意调查、聘请专家顾问、聘请当地咨询机构进行前期论证、聘请当地设计院进行勘察设计，设计当地老百姓认可的设计方案。通过社会影响评价：

认识到项目社区中不同利益集团参与项目活动的重要性；

认识到当地人民的参与有影响的要害的社会因素；

认识到项目社区中是否有一些群体被排斥在项目设计之外或在项目的设计中没有发表意见的机会；

找出项目地区人民参与项目设计、预备和实施的恰当的形式和方法。

（五）绩效评价结论。

1.项目过程维度：本次建设项目对徐海路片区进行开发，统一管理，充分利用项目片区优势，有效解决棚户区问题，能够获得良好的经济效益。

2.项目产出维度：该项目已按照既定施工进度进行施工，受制于疫情情况，有可能会比预定竣工日期有所推迟。

3.项目效益维度：经测算，本项目如能实现预期的投入和产出，即使不考虑社会效益，财务上是可行的，但是，该公司必须加强管理，努力降低成本，研究市场策略，同时要十分重视提高服务质量和信誉，打造品牌形象，以提高服务产品的市场竞争力，逐步提高服务的市场占有率。从社会资源优化配置的角度分析，项目的建设具有一定的社会意义。

4.项目满意度：通过民意调查、聘请专家顾问、聘请当地咨询机构进行前期论证、聘请当地设计院进行勘察设计，设计方案获得当地老百姓认可。

三、项目绩效。

该项目的实施符合国家相关政策和新沂市城市建设总体规划；项目的实施加快了城市建设，美化城市环境，减少城市污染；改善居民居住环境，增强居民住房建设力度。提高居民生活条件，而且对于调整经济和城市居民的消费结构，促进城镇住房建设意义重大。该项目地理位置优越，自然环境优美，空气清新，规划设计合理，项目以本区现有建筑市场为依托，通过发展、刺激引导，促进建筑业的发展，增加社会就业机会，有利于推进项目区的经济发展、社会进步。该项目科学地解决了环保问题，不会造成环境污染，社会效益明显。

四、存在问题。项目决策投入、管理实施、产出效益等方面存在的问题以及原因分析。

1、绩效指标设定不够细化，对绩效目标的社会效益、生态效益、可持续性等方面未设立具体的指标，绩效指标设定的科学性有待提高。

2、相应的业务和财务管理制度不够完善，不利于专项资金项目的监管和考核。

3、部分项目未按计划推进，专项债券资金滞留国库，影响了债券资金使用效益。

五、有关建议。针对存在问题及其成因提出建议。

1、设置完整细化的绩效指标、完善相应业务和财务管理制度，便于项目日常管理、考核和事后评价，提高财政资金的使用效益，提升财政资金使用的科学化、精细化。

2、完善专项债券资金管理制度，加强专项债券资金全生命周期风险管理。加强对专项债务的管理和监督，防范风险管控，出台政府债务风险应急处置预案，细化项目的预算资金，分解项目各年度资金实际需求，健全财务管理制度和内部控制制度。

3、加快项目实施进度，确保债券资金及早发挥效益。加快专项债券资金支出进度，进一步提升专项债券资金使用效率，尽快形成实物，及早发挥债券资金在稳投资、补短板方面的积极作用。专项债券项目一经确定不得随意调整，对因各种原因导致项目难以开工建设的，要按规定程序和市场规则及时调整债券资金使用用途。

六、相关信息。

附件：锦城花园绩效评价表